Návrh projektu
Kalkulace předpokládaných finančních nákladů projektu, včetně podrobného zdůvodnění jednotlivých
položek.
NK ČR a ostatní knihovny budou technicky i personálně zabezpečovat přístup ke službě FirstSearch v
rámci svých statutárních povinností a provozní náklady vlastního zpřístupnění budou krýt ze svého
rozpočtu.
Vlastní realizace projektu předpokládá pouze vynaložení neinvestičních prostředků od zadavatele projektu
(11.744 tis. Kč) a neinvestiční prostředky od nositele projektu (4.249 tis. Kč) v celkové výši 15.993
tis. Kč na léta 2000 až 2003.
- Neivestiční prostředky od zadavatele:
- Předplatné služby FirstSearch: 1
- pro rok 2000 2
3.187 tis. Kč
- pro rok 2001
2.770 tis. Kč
- pro rok 2002
2.825 tis. Kč
- pro rok 2003
2.882 tis. Kč
- celkem 2000 až 2003
11.664 tis. Kč
- Mzdové náklady za odborné vedení, koordinaci prací
a administrativu spojenou s realizací projektu:
- pro rok 2000
20 tis. Kč
- pro rok 2001
20 tis. Kč
- pro rok 2002
20 tis. Kč
- pro rok 2003
20 tis. Kč
- celkem 2000 až 2003
20 tis. Kč
- Celkem od zadavatele:
- pro rok 2000
3.207 tis. Kč
- pro rok 2001
2.790 tis. Kč
- pro rok 2002
2.845 tis. Kč
- pro rok 2003
2.902 tis. Kč
- celkem 2000 až 2003
11.744 tis. Kč
- Neinvestiční prostředky od nositele:
- Režijní náklady nositele:
- pro rok 2000 3
423 tis. Kč
- režijní
10 tis. Kč
- cestovné
8 tis. Kč
- materiál
5 tis. Kč
- mzdové odvody
200 tis. Kč 4
- poplatky za internet
200 tis. Kč
- pro rok 2001
226 tis. Kč
- pro rok 2002
227 tis. Kč
- pro rok 2003
233 tis. Kč 5
- celkem 2000 až 2003
1.109 tis Kč
- Mzdové náklady nositele: 6
- pro rok 2000
564 tis. Kč
- pro rok 2001
810 tis. Kč (598 + 212)
- pro rok 2002
858 tis. Kč (634 + 224)
- pro rok 2003
908 tis. Kč (672 + 236)
- celkem 2000 až 2003
3.140 tis. Kč
- Celkem od nositele:
- pro rok 2000
987 tis. Kč
- pro rok 2001
1.036 tis. Kč
- pro rok 2002
1.085 tis. Kč
- pro rok 2003
1.141 tis. Kč
- celkem 2000 až 2003
4.249 tis. Kč
- Celkové náklady na řešení projektu:
- pro rok 2000
4.194 tis. Kč
- pro rok 2001
3.826 tis. Kč
- pro rok 2002
3.930 tis. Kč
- pro rok 2003
4.043 tis. Kč
- celkem 2000 až 2003
15.993 tis. Kč
- OCLC Base Package with Full Text zprostředkovaný přes OCLC FirstSearch Service cena dle nabídky
(viz příloha) od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2003 celkem 310.040 USD za deset přístupů, tzn. 77.510
USD ročně. Podle kurzovního lístku ČNB ze dne 10. 11. 1999 (1 USD = 35,039 Kč) tj. cca 2.716 tis. Kč
ročně (přesně 2 715.872,89 Kč). Vzhledem k předpokládaným kurzovním změnám je pro každý následující
rok po roce 2000 připočítáván nárůst ve výši 2% z celkové částky.
zpět
- Částka je navýšena o 417 tis. Kč jako vyrovnání změny kurzu Kč k USD viz žádost
ředitele NK ČR řediteli odboru 31 MŠMT z 5.10.2000 Ř-765/2000. Toto navýšení je zohledněno ve všech
dalších položkách plánovaných na rok 2000.
zpět
- Zahrnuty náklady nutné k zabezpečení řešitele projektu - telefony, faxy, cestovné,
materiál, zabezpečení školení.
zpět
- Mzdové odvody (pojištění etc.) pro rok 2000 jsou zahrnuty do neinvestičním nákladů,
v dalších letech jsou součástí mzdových nákladů - viz poznámka 5
zpět
- Pro závěrečný rok řešení je plánováno navýšení prostředků, protože lze předpokládat
právní konzultace
k přípravě a uzavření smlouvy o sdružení knihoven pro poskytování služby FirstSearch
zpět
- Průměrné mzdové roční náklady na jednoho pracovníka NK ČR byly v roce 1999 celkem 191 tis. Kč, z
toho mzdy 141 tis. Kč a mzdové odvody 50 tis. Kč. Nositel vkládá do projektu mzdy na 4 pracovníky,
kteří budou zpřístupňovat služby FirstSearch, resp. návazné služby, školení apod. Mzdové náklady jsou
navyšovány v dalších letech o 6 %.
zpět
|