Zprávy za rok 2002
Podrobná specifikace a zdůvodnění jednotlivých položek předpokládaných v roce 2003
Navrhuji změnu užití některých položek rozpočtu v původním rozsahu finančních prostředků, které byly plánovány na rok 2003. Rovněž se změní i skladba vkladu NK ČR do projektu. Místo režijních nákladů, které byly plánovány na rok 2003 ve výši 80 tisíc Kč, navrhuji přidělit 80 tisíc Kč do investičních prostředků. Tyto investiční prostředky budou doplněny dalšími investičními prostředky nositele tak, aby mohla být zkompletována sestava, která nahradí planetární skener Minolta PS3000. V rámci ušetřených prostředků z rozpočtu na rok 2002 byl pořízen digitální fotoaparát a osvětlovací souprava (viz zprávy za rok 2002), které po zkompletování s dalšími zařízeními (viz nabídka v příloze č. 2 ke zprávě za rok 2002):
Digitální planetární skener do A2 pro digitální fotoaparáty |
84 tis. Kč |
Řídící SW pro plné ovládání a automatický přenos dat |
26 tis. Kč |
Řídící počítač pro uložení dat, komunikaci s PC a fatoaparátem |
25 tis. Kč |
Celkem investice |
135 tis. Kč |
Zadavatel |
80 tis. Kč |
Nositel |
55 tis. Kč |
Dále jsou na realizaci projektu jsou požadovány neinvestiční prostředky na pokrytí nákladů na rozložené platby za informační zdroje:
World Biographical Archives |
950 tis. Kč |
Patrologia Latina |
506 tis. Kč |
Acta Sanctorum |
498 tis. Kč |
American Bibliography of Slavic and East European Studies (roční předplatné on line přístupu na rok 2003) |
10 tis. Kč |
Další vytipované zdroje |
dle výše ev. úspory |
Celkem od zadavatele |
2090 tis. Kč |
Dále jsou od zadavatele požadovány mzdové prostředky vč. mzdových odvodů ve výši 270 tis. Kč na realizaci projektu (rutinní poskytování služby DODO a další činnosti spojené s realizací projektu) v tom odměna ve výši 20 tis. Kč za odborné vedení projektu.
Z finančních prostředků nositele projektu budou hrazeny mzdy včetně mzdových odvodů pro pracovníky podílejících se na řešení projektu zejména ze sféry meziknihovních a referenčních služeb. Dále poplatky za pronájem telekomunikací pro přenos dat (on line přístup k databázím prostřednictvím internetu), poplatky za meziknihovní služby, nákup a aktualizace dalších informačních zdrojů a cestovné, materiálové náklady, energie, to vše v rámci režijních nákladů. Dále investiční prostředky ve výši 55 tis. Kč na zkompletování sestavy pro skenování velkoformátových předloh (viz výše),
Výdaje celkem (v tis. Kč): |
|
Investice celkem |
135 tis. Kč |
Neinvestice celkem
z toho: |
11 255 tis. Kč |
mzdové vč. mzdových odvodů |
4 810 tis. Kč |
Režijní |
1 935 tis. Kč |
předplatné informačních zdrojů |
3 590 tis. Kč |
pronájem telekomunikací pro přenos dat |
220 tis. Kč |
poplatky za mezinárodní meziknihovní služby |
700 tis. Kč |
CELKEM |
11 390 tis. Kč |
Zpřesnění cílů řešení pro rok 2003
Upravený časový harmonogram projektu na rok 2003 předpokládá:
- standardní zpřístupnění všech získaných informačních zdrojů v souladu s licenčními podmínkami,
- průběžnou aktualizaci bázi RSZ, DKK, RES
- postupné zpřístupňování on line informačních zdrojů v rámci Jednotné informační brány (podle konkrétních licenčních podmínek),
- standardní poskytování služby DODO v rámci Jednotné informační brány a Digitální knihovny,
- rozšíření nabídky uživatelských školení o nově zpřístupněné informační zdroje (RILM) - průběžně,
- tipování a průběžná aktualizace volných i placených informačních zdrojů pro tzv. "virtuální knihovnu" v rámci domácí stránky Referenčního centra NK ČR s akcentem na jejich eventuelní zpřístupnění v rámci Jednotné informační brány - zejména oblast společenských a přírodních věd, resp. dalších profilových oborů NK ČR,
- zpracování roční statistiky využívanosti informačních zdrojů a nových služeb (prosinec),
- návrhy na doplnění profilových informačních zdrojů a jejich zakoupení z eventuelní úspory v rámci čerpání účelové dotace na řešení projektu (říjen - prosinec).
V Praze
dne: 23.1.2003
|
................................ řešitel projektu (podpis) |
..............................................
nositel projektu (razítko a podpis statut.zást.nositele) |
|